Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0586241
Monto de la Factura
₲ 3.696.750
Nro. Solicitud de Transferencia
88105
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
14-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.696.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
04/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-21939
Monto Contrato
₲ 44.361.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.747.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.747.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195487
Nombre de la Licitación
Servicios de internet y provisión de VPN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3