Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000909
Monto de la Factura
₲ 111.938.300
Nro. Solicitud de Transferencia
101284
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
23-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.938.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON RIGOBERTO MONGES RODRIGUEZ
RUC
583272-1
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-29937
Monto Contrato
₲ 111.938.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.451.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.451.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219269
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS MENORES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"