Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0015268
Monto de la Factura
₲ 7.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20266
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2012
Fecha de la Transferencia
12-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-37126
Monto Contrato
₲ 38.889.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.607.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.607.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218482
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. y Rep. de Instalaciones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad