Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002306
Monto de la Factura
₲ 9.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96414
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2011
Fecha de la Transferencia
15-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
06/03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24109
Monto Contrato
₲ 9.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.367.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.367.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217462
Nombre de la Licitación
Adq. de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
15ta Región Sanitaria - PRESIDENTE HAYES