Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 71.712.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98940
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2011
Fecha de la Transferencia
16-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.712.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIVERSAL WORKS S.R.L.
RUC
80055731-0
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-33200
Monto Contrato
₲ 71.712.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.196.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.196.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222648
Nombre de la Licitación
Adquisición de remeras y camperas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social