Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000793
Monto de la Factura
₲ 4.518.750
Nro. Solicitud de Transferencia
49364
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
28-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.518.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STELLA MARIS AZUAGA ROMERO
RUC
661914-2
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27886
Monto Contrato
₲ 114.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.873.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.873.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217969
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Ceremonial
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Prog. Fort. de la Implementac. de Rectoria del Msp/Aacid