Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000388
Monto de la Factura
₲ 3.792.500
Nro. Solicitud de Transferencia
79886
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
30-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.792.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STELLA MARIS AZUAGA ROMERO
RUC
661914-2
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27886
Monto Contrato
₲ 114.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.873.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.873.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217969
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Ceremonial
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Prog. Fort. de la Implementac. de Rectoria del Msp/Aacid