Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000316
Monto de la Factura
₲ 38.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88490
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-32302
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.137.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.137.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222469
Nombre de la Licitación
Adquisicion e Instalacion de Elevador de Carga
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu