Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006196
Monto de la Factura
₲ 6.279.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48344
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.279.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
2.1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25556
Monto Contrato
₲ 6.279.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.971.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.971.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213181
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
3ra Region Sanitaria (CORDILLERA)