Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001383
Monto de la Factura
₲ 20.272.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106419
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2011
Fecha de la Transferencia
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.272.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-35260
Monto Contrato
₲ 20.272.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.278.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.278.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223508
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.-
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
8va Región Sanitaria - MISIONES