Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001694
Monto de la Factura
₲ 8.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110467
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.570.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-33629
Monto Contrato
₲ 22.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.149.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.149.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214343
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud