Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000916
Monto de la Factura
₲ 6.389.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115678
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
16-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.389.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-32661
Monto Contrato
₲ 6.389.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.075.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.075.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218799
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata