Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001541
Monto de la Factura
₲ 1.207.200
Nro. Solicitud de Transferencia
48701
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
08-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.207.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25074
Monto Contrato
₲ 1.207.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.202.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.202.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219241
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS (INSECTICIDAS)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
1ra Region Sanitaria (CONCEPCION)