Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0010491
Monto de la Factura
₲ 81.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73646
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
05-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23876
Monto Contrato
₲ 81.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.219.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.219.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219080
Nombre de la Licitación
Adquisición de extintores y garrafas de gas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)