Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086151
Monto de la Factura
₲ 5.216.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68260
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2011
Fecha de la Transferencia
02-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.216.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALCION SA
RUC
80018652-4
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28501
Monto Contrato
₲ 5.216.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.960.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.960.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219224
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Laboratorio Central