Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001020
Monto de la Factura
₲ 34.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38521
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIAS RAMON SALOMON OCAMPOS
RUC
586135-7
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23823
Monto Contrato
₲ 34.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.713.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.713.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219212
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS, INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA EN GRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
1ra Region Sanitaria (CONCEPCION)