Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003337
Monto de la Factura
₲ 509.450
Nro. Solicitud de Transferencia
37761
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
14-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 509.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-21635
Monto Contrato
₲ 509.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 507.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 507.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208811
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad