Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001778
Monto de la Factura
₲ 5.552.500
Nro. Solicitud de Transferencia
48035
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
19-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.552.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27402
Monto Contrato
₲ 26.537.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.236.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.236.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215313
Nombre de la Licitación
Aquisicion de Productos de Artes Graficas
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero