Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056243
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38615
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
17-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23797
Monto Contrato
₲ 41.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.275.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.275.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218907
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS PARA EDIFICIOS Y VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Laboratorio Central