Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046997
Monto de la Factura
₲ 34.599.840
Nro. Solicitud de Transferencia
75105
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.599.840
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
64/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-41056
Monto Contrato
₲ 41.113.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.411.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.411.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225235
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata