Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0012827
Monto de la Factura
₲ 6.592.170
Nro. Solicitud de Transferencia
101116
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
26-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.592.170
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-36701
Monto Contrato
₲ 6.592.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.269.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.269.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224273
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu