Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006291
Monto de la Factura
₲ 385.700
Nro. Solicitud de Transferencia
46991
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2011
Fecha de la Transferencia
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 385.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
0015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25107
Monto Contrato
₲ 385.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 384.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217015
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de escritorio, oficina y enseñanza.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
12da Región Sanitaria - Ñeembucu