Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023207
Monto de la Factura
₲ 720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114340
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
142/143
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-39533
Monto Contrato
₲ 29.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.835.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.835.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219271
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
1ra Region Sanitaria (CONCEPCION)