Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 2.895.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113514
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.895.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DEL CARMEN VILLALBA FLEITAS
RUC
3522599-8
Número de Contrato
70-2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-35294
Monto Contrato
₲ 2.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.753.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.753.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219098
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud