Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001686
Monto de la Factura
₲ 3.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34865
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2012
Fecha de la Transferencia
22-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
09/10/11/12/13/14/15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-40241
Monto Contrato
₲ 55.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.881.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.881.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218894
Nombre de la Licitación
MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA I REGION SANITARIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
1ra Region Sanitaria (CONCEPCION)