Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017728
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74756
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
132/133/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-32968
Monto Contrato
₲ 8.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.184.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.184.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223026
Nombre de la Licitación
Reparacion de Videogastroscopio
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional