Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000768
Monto de la Factura
₲ 10.714.800
Nro. Solicitud de Transferencia
49368
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
19-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.714.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CANO MARTINEZ
RUC
697272-1
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23042
Monto Contrato
₲ 10.714.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.189.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.189.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215006
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpiezas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta