Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029927
Monto de la Factura
₲ 1.255.360
Nro. Solicitud de Transferencia
33852
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
16-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.255.360
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
62/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-41057
Monto Contrato
₲ 1.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.252.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.252.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225235
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata