Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000971
Monto de la Factura
₲ 5.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101322
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
24-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.040.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-33055
Monto Contrato
₲ 17.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.792.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.792.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215148
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos (Ambulancia, Camioneta, Otros)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical