Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001944
Monto de la Factura
₲ 140
Nro. Solicitud de Transferencia
62429
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
23-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 140
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
73/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-43008
Monto Contrato
₲ 61.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.622.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.622.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225296
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA-AD REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata