Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004380
Monto de la Factura
₲ 5.318.670
Nro. Solicitud de Transferencia
99069
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2011
Fecha de la Transferencia
16-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.318.670
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-36054
Monto Contrato
₲ 5.318.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.057.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.057.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de tinta y toner
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad