Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003345
Monto de la Factura
₲ 14.160.180
Nro. Solicitud de Transferencia
29418
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2011
Fecha de la Transferencia
19-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.160.180
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
038
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22896
Monto Contrato
₲ 14.160.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.466.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.466.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218620
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Desmalezadora y Cortadora de Cesped
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social