Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003438
Monto de la Factura
₲ 132.750
Nro. Solicitud de Transferencia
69345
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2011
Fecha de la Transferencia
01-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS G.M. SRL
RUC
80010980-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24757
Monto Contrato
₲ 132.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213080
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Fdo. de la Mora