Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029368
Monto de la Factura
₲ 477.600
Nro. Solicitud de Transferencia
71909
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2012
Fecha de la Transferencia
09-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 477.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LELI GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
194992-6
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-41939
Monto Contrato
₲ 477.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222935
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON 2DO LLAMADO
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones