Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000707
Monto de la Factura
₲ 11.645.500
Nro. Solicitud de Transferencia
33269
Fecha Solicitud de Transferencia
19-05-2011
Fecha de la Transferencia
07-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.645.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS RAMONA RAMIREZ QUIÑONEZ
RUC
2225906-6
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22742
Monto Contrato
₲ 12.785.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.158.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.158.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210910
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby