Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020433
Monto de la Factura
₲ 720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63417
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
12-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGROJARDIN S.R.L.
RUC
80029628-1
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25688
Monto Contrato
₲ 2.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 717.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 717.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218706
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FUMIGACION DE EDIFICIOS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Laboratorio Central