Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006677
Monto de la Factura
₲ 2.540.850
Nro. Solicitud de Transferencia
48405
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.540.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
13/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25495
Monto Contrato
₲ 2.540.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.416.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.416.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211897
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
6ta Región Sanitaria - CAAZAPA