Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001941
Monto de la Factura
₲ 1.121.250
Nro. Solicitud de Transferencia
77955
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
29-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.121.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-36660
Monto Contrato
₲ 21.676.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.306.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.306.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214299
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud