Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002754
Monto de la Factura
₲ 3.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62441
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
23-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-43348
Monto Contrato
₲ 3.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.280.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.280.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225296
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA-AD REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata