Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000491
Monto de la Factura
₲ 865.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63532
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
30-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 865.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WIN IMPORT EXPORT S.A.
RUC
80059113-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27718
Monto Contrato
₲ 865.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 861.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 861.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214740
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital Lambare