Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 10.398.750
Nro. Solicitud de Transferencia
50033
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
03-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.398.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
327
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-42430
Monto Contrato
₲ 42.468.181
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.275.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.275.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224281
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)