Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003692
Monto de la Factura
₲ 4.973.600
Nro. Solicitud de Transferencia
37380
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.973.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23044
Monto Contrato
₲ 4.973.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.729.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.729.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215006
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpiezas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta