Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004783
Monto de la Factura
₲ 6.662.700
Nro. Solicitud de Transferencia
62410
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
19-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.662.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
76/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-43004
Monto Contrato
₲ 7.623.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.336.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.336.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225296
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA-AD REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata