Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001553
Monto de la Factura
₲ 10.644.100
Nro. Solicitud de Transferencia
48321
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.644.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24916
Monto Contrato
₲ 10.644.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.122.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.122.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219231
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS, FUNGUICIDAS Y OTROS PARA EL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"