Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001019
Monto de la Factura
₲ 440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65760
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-31177
Monto Contrato
₲ 10.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.505.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.505.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215067
Nombre de la Licitación
Servicios de Conexion de redes, configuracion e instalacion de Softwared
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical