Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217
Monto de la Factura
₲ 3.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110542
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.080.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-31177
Monto Contrato
₲ 10.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.505.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.505.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215067
Nombre de la Licitación
Servicios de Conexion de redes, configuracion e instalacion de Softwared
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical