Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012613
Monto de la Factura
₲ 51.125.110
Nro. Solicitud de Transferencia
43167
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2011
Fecha de la Transferencia
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.125.110
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
13/11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25931
Monto Contrato
₲ 51.125.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.619.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.619.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213876
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Cubiertas
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional