Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013374
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37453
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23257
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.282.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.282.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217924
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Gas Licuado de Petroleo
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero