Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001455
Monto de la Factura
₲ 58.922.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73781
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
21-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.922.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
0036
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26900
Monto Contrato
₲ 74.824.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.033.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.033.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217022
Nombre de la Licitación
Adquisiciones de muebles escritorios, sillas, acondicionadores, secadores y alfombras.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
12da Región Sanitaria - Ñeembucu