Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000537
Monto de la Factura
₲ 2.047.700
Nro. Solicitud de Transferencia
15876
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2012
Fecha de la Transferencia
26-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.047.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL EDUARDO CABRERA PAVETTI
RUC
1830023-5
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-37786
Monto Contrato
₲ 18.902.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.947.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.947.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215744
Nombre de la Licitación
Adq. de Utiles y Mat Electricos, Herramientas, insumos métalicos - no métalicos y otros.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical